Vote du budget 2025

Le budget 2025 propose un juste équilibre entre la réalisation d’équipements structurants pour le territoire, la poursuite du développement des services publics et le maintien d’une situation financière saine. A ce titre les élus décident de maintenir les taux de fiscalité votés en 2024.

Ce budget s’inscrit dans la trajectoire entamée depuis 2022 avec l’adoption de la feuille de route politique, à la fois au travers du renforcement des politiques existantes et de la mise en œuvre de politiques nouvelles :

Un budget de 42 M€ (51 M€ de dépenses (réelles et d’ordre), dont 42 M€ réellement imputables aux politiques publiques. Les autres 9M€ correspondent à des refacturations internes, au remboursement de la dette ou à des provisions pour investissements futurs) qui s’illustre au travers les 5 axes de la feuille de route :

• Axe 1 : 3,6 M€ pour garantir une cohésion sociale et territoriale, intégrant la réalisation de l’Espace Social Commun, l’insertion sociale par l’activité économique, l’animation sportive et l’ensemble des actions culturelles et sociales qui permettent de faire vivre le territoire.
• Axe 2 : 7,2 M€ pour construire un développement respectueux de l’identité territoriale et de ses habitants, notamment à travers la gestion des équipements structurants comme le centre aquatique, la gestion des voies hors agglomération, lé développement de la fibre optique, l’urbanisme et l’habitat, ainsi que la valorisation touristique de notre territoire.
• Axe 3 : 13,8 M€ pour accélérer les transitions écologiques et énergétiques, au travers de la gestion des compétences eau, assainissement non collectif, GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), de la collecte et le traitement des déchets, la mise en œuvre d’un Plan de Mobilité Simplifié (PMS) et d’un Projet Agricole et Alimentaire Territorial (PAAT).
• Axe 4 : 10 M€ pour animer le développement économique du territoire au travers de l’aménagement des zones d’activités (notamment l’extension de la ZAE Moulin Madame à Combourg), de la densification des zones existantes, et de l’accompagnement au développement des entreprises du territoire et l’acquisition de réserves foncières.
• Axe 5 : 7,7 M€ pour assurer un fonctionnement adapté de la collectivité aux enjeux du territoire: poursuite du schéma directeur immobilier avec la finalisation des travaux de l’Espace Services à Tinténiac, l’ensemble des ressources humaines de la collectivité, la gestion sécurisée des systèmes d’information, et l’ensemble des fonctions support nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité.

La feuille de route politique, adoptée en 2022, a permis de définir les grandes orientations stratégiques de la collectivité jusqu’à la fin du mandat.

En 2024, plusieurs de ces projets ont atteint leur phase de maturité, nécessitant des arbitrages financiers majeurs. Ces arbitrages ont eu lieu lors du débat d’orientation budgétaire et ont permis de délimiter un cadre dans lequel il est possible de développer de nouvelles politiques publiques tout en maitrisant le niveau d’endettement associé.

Il en est ressorti une capacité de dépenses raisonnables supplémentaires de l’ordre de 750 000€ pour le développement de nouvelles politiques en 2025 qui permettront de :

• Accentuer la solidarité auprès des communes membres en réinstaurant le versement d’une nouvelle dotation communautaire d’un montant de 400 000€. Cette décision vient en complément de la dotation d’équipement déjà versée aux communes, d’un montant d’1,5 M€ sur le mandat.
• Accélérer les actions pour les transitions, en mettant en œuvre plusieurs actions du Plan de Mobilité Simplifié (PMS) et du Projet Agricole et Alimentaire Territorial (PAAT) pour un coût total de 150 000€ complémentaires dès 2025.
• Renforcer les actions du Plan Social de Territoire (PST) pour accompagner davantage les ménages et individus en situation de précarité sur le territoire.
• Avoir la capacité de soutenir les acteurs du territoire fortement impactés par la réduction de l’accompagnement financier du Département en 2025. Enveloppe affectée : 50 000€ pour venir en aide aux structures locales (écoles de musique, associations culturelles, sportives, etc).
• Etudier les besoins en matière de petite enfance pour anticiper les évolutions et répondre au mieux aux besoins des habitants.